*、 *采购人名称: **************
*、 *履约供应商名称: *************
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位: **************
*、 *验收日期: ****年**月1日
*、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 兄弟(*******)**-**** K黑色原装硒鼓墨粉盒 1 ***.0 兄弟/*******\**-***** 验收通过 2 格之格******/******鼓组件**-*****/********+ 3 ***.0 格之格\**-*****/********+ 验收通过 3 绿联 好*业****.0 打印机数据连接线 2 **.0 绿联/******\****.0 验收通过 4 京瓷 (*******) **-*****青色 墨粉盒 适用于京瓷****** ****** 1 ***.0 京瓷/*******\**-***** 验收通过 5 得力 6个装 蓝色**侧宽****塑料档案盒 加厚资料文件盒 财务凭证收纳盒****** 5 ***.0 得力\****** 验收通过 6 得培力**透明抽杆夹文件夹资料夹拉杆夹书夹子学生试卷夹 *** ***.0 得力/****\***** 验收通过 7 金士顿(********)**** U盘 6 ***.0 金士顿\*****-**** 验收通过 8 得力****语音计算器商务办公学生商超计算 1 **.0 得力/****\**-**** 验收通过 9 得力(****)**** 省力型订书机/订书器 办公用品 适配**/6(**#)及**/6订书钉 1 **.0 得力/****\**** 验收通过 ** 得力(****)**** ***高粘度***固体胶水/胶棒 快干耐用便携 学习生活手工*** **支/盒 办公用品 财务用品 1 **.0 得力\**** 验收通过 ** 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 王崟崟
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