*、 *采购人名称: ****
*、 *履约供应商名称: **********
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号:
*、 *验收单位: ****
*、 *验收日期: ****年7月1日
*、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 诺为 *** 翻页激光笔 2 ***.0 诺为/*******\*** 验收通过 2 晨光 ******** 中性笔 圆珠笔 水笔 2 **.0 晨光/M&***;G\******** 验收通过 3 罗技 **** 无线鼠标 3 ***.0 罗技/********\**** 验收通过 4 兄弟 ****** 粉盒兄弟(*******)**-**** 墨粉盒 1 ***.0 兄弟/*******\****** 验收通过 5 得力 硬面抄 得力(****)******张高档款活页笔记本子文具 商务办公记事本日记本办公用品 5 ***.0 得力/****\得力(****)黑色**** 验收通过 6 金士顿 ***/***** U盘 5 ****.0 金士顿/********\***/***** 验收通过 7 得力 ***** 背心式垃圾袋*角底(黑色)*******(3卷装,**只/卷) ** ***.0 得力/****\***** 验收通过 8 科大讯飞 ** *** 录音笔 1 ***.0 科大讯飞/*******\** *** 验收通过 9 东芝 ******系列 移动硬盘 1 ***.0 东芝/*******\******系列 验收通过 ** 南孚 5号电池 2粒 ** **.0 南孚/*****\5号电池 验收通过 ** 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 王文龙
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